Istituto Comprensivo Viale Libertà Vigevano
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Bandi di gara 2021

Bandi di gara 2021

Shortcode: ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'
Aggiornato al 20.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
B.O. n. 101 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid Kimikom srl 517,75 517,75 03/08/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIMIKOM SRL (11258250015)
Aggiudicatari:
KIMIKOM SRL (11258250015)
B.O. n. 123 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso infanzia S. Maria delle Vigne 275,54 275,54 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (00847440963)
Contratto di prestazione d'opera prot. n. 5704 del 08/11/2021 progetto "Gioca con la danza" 2021/22 scuola infanzia Corsico 334,04 0,00 30/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Pagamento B.O. n. 162 del 09/12/2021 - acquisto prolunghe per plessi scolastici 123,75 123,75 09/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FB FERRAMENTA DI BASSO MARCO (BSSMRC60T10L872V)
Aggiudicatari:
FB FERRAMENTA DI BASSO MARCO (BSSMRC60T10L872V)
Pagamento fattura n. 8004200020 del 10/04/2021 - acquisto dizionari lingua inglese, latino, spagnolo e francese per alunni 2.921,13 2.921,13 22/02/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE FELTRINELLI SRL (04628790968)
Aggiudicatari:
LIBRERIE FELTRINELLI SRL (04628790968)
B.O. n. 100 del 13/11/2020 Lavori di realizzazione rampa disabili teatro scuola De Amicis 3.000,00 3.000,00 13/11/2020
21/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello (00315330183)
Aggiudicatari:
I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello (00315330183)
B.O. n. 109 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso De Amicis 277,62 277,62 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 112 del 01/12/2020 acquisto tablet per fruizione della DDI 3.680,00 3.680,00 01/12/2020
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
REALIZZAZIONE COPERTURA WIFI SCUOLA PRIMARIA BOTTO 1.078,00 1.078,00 01/12/2020
12/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
ACQUISTO LIBRI DIDATTICI PER ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA BOTTO 32,00 0,00 16/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FELTRINELLI.COM SRL (05329570963)
Aggiudicatari:
LA FELTRINELLI.COM SRL (05329570963)
Pagamento B.O. n. 67 del 12/05/2021 acquisto server per ufficio di segreteria, licenza Sistema operativo Windows, configurazionel e installazione 2.800,00 2.800,00 12/05/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
PAGAMENTO FATTURA N. 000610PA DEL 30/09/2021 INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE 1.800,00 252,00 27/07/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.P. GROUP SRL (11161550154)
Aggiudicatari:
A.P. GROUP SRL (11161550154)
Pagamento iva B.O. n. 99 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid Kimikom srl 119,41 119,41 03/08/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIE DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIE DELLE ENTRATE (06363391001)
Pagamento B.O. n. 166 del 17/12/2021 materiale allestimento aula sensoriale scuola primaria De Amicis 740,00 0,00 17/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento parcella n. 19/PA del 26/11/2021 - Incarico RSPP a.s. 2021/22 1.586,00 1.586,00 04/10/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUS ELISABETTA (01846080180)
Aggiudicatari:
CLAUS ELISABETTA (01846080180)
Pagamento B.O. n. 63 del 30/04/2021 acquisto defribrillatore e manuntenzione biennale 1.489,12 1.119,67 30/04/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO SYSTEM SRL (01880180169)
Aggiudicatari:
TECNO SYSTEM SRL (01880180169)
Pagamento B.O. n. 153/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg 298,37 298,37 19/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIEURO SPA (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO SPA (00876320409)
B.O. n. 106 del 03/09/2021 acquisto materiale di pulizia anti covid 03plesso scuola secondaria Robecchi 143,09 143,09 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 126 del 03/09/2021 acquisto telefoni per segreteria e bidelleria sez. B e F 200,00 200,00 03/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTAL SOLUTION SRL (02072260181)
Aggiudicatari:
TOTAL SOLUTION SRL (02072260181)
fattura n. 7/PA del 21/09/2021 esperto esterno per progetto "Giochiamo sportivamente" a.s. 2020/21 scuola primaria De Amicis prot. contratto n. 814/U del 01/03/2021 ore svolte n. 57 952,00 952,00 01/03/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
B.O. n. 117 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Botto 216,40 216,40 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Pagamento B.O. n. 146 del 09/11/2021 rinnovo AXIOS Diamond anno 2022 2.385,00 2.385,00 09/11/2021
19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Pagamento B.O. n. 60 del 23/04/2021 acquisto toner per fotocopiatrice con contributo volontario scuola primaria De Amicis 277,48 277,48 23/04/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Acquisto applicativo servizio gestione Mad. a.s. 2021/22 - B.O. n. 125 del 03/09/2021 80,00 80,00 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
B.O. n. 139 del 07/10/2021 licenze antivirus nod. 32 client e server 460,00 460,00 07/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Pagamento contratto di prestazione d'opera per progetto Progetto Camnridge A2 key (Ket) 2020/21 classi 3^ Robecchi 2020/21 prot. n.3680/U del 04/11/2020 704,00 704,00 13/10/2020
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Aggiudicatari:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamento B.O. n. 133 del 22/09/2021 acquisto copertine Colibrì libri di testo Pon FSE avviso 19146/2020 50,00 50,00 22/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMBINELLO M. SRL (00943160184)
Aggiudicatari:
SAMBINELLO M. SRL (00943160184)
B.O. n. 113 del 02/12/2020 kit manutenzione fotocoopiatrice kyocera ta 256i plesso scuola primaria Botto 564,30 564,30 02/12/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento B.O. n. 154/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg 298,37 298,37 19/11/2021
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIEURO SPA (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO SPA (00876320409)
Pagamento fattura n. 2021.FD167.FTPA del 30/03/2021 acquisto detergente per macchine lavapavimenti 157,05 157,05 30/03/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Contratto di prestazione d'opera prot. n. 6170/U del 29/11/2021 progetto "Giochiamo sportivamente" 2021/22 2.672,00 0,00 25/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Pagamento B.O. n. 83 del 16-06-2021 Riparazione fotocopiatrice Kiocera scuola infanzia Corsico 498,00 498,00 16/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
ESPERTI MADRELINGUA PER PROGETTO POTENZIAMENTO SPEAKING IN LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI, CAMBRIDGE A2 KEY FOR SCHOOL SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI E INGLESE POTENZIATO SCUOLA PRIMARIA BOTTO E DE AMICIS - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 13.970,00 0,00 26/07/2021
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Aggiudicatari:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamento fattura n. V3-7583 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. B infanzia Corsico 141,43 141,43 19/03/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 59 del 23/04/2021 acquisto toner per fotocopiatrice con contributo volontario scuola primaria Botto 346,85 346,85 23/04/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
B.O. N. 94 INSTALLAZIONE E COLLAUDO LIM, VIDEOPROIETTORE, CALIBRATURA LIM, CAVO HDMI PRIMARIA BOTTO 128,00 128,00 06/11/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR 2016/679 950,00 0,00 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATASECURITY SRLS (01848360937)
Aggiudicatari:
DATASECURITY SRLS (01848360937)
ASSISTENZA E DIREZIONE LAVORI TEATRO DE AMICIS 499,59 0,00 13/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER (02208490181)
Aggiudicatari:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER (02208490181)
Pagamento fattura n. 616PA del 27/07/2021 acquisto n. 5 licenze programma SYM WRITER 513,00 513,00 27/07/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS (01744630367)
Pagamento fattura n. V3-16017 del 23/06/2021 737,61 737,61 21/06/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 135 del 29/09/2021 acquisto salviettine igienizzanti per i plessi dell'I.C. 750,00 750,00 29/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
INDIZIONE RICOGNIZIONE DI MERCATO PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) DIRETTO ALL'ASSISTENZA E L'INTERMEDIAZIONE DELLE POLIZZE DELL’ISTITUTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 2.000,00 0,00 30/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GPM Insurance Broker S.r.l. (07094480964)
Aggiudicatari:
GPM Insurance Broker S.r.l. (07094480964)
B.O. n. 124 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso infanzia S. Maria delle Vigne 89,19 89,19 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (00847440963)
B.O. n. 104 del 05/08/2021 acquisto n. 5 aspirapolvere per solidi e liquidi 445,00 445,00 05/08/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 112 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso De Amicis 78,72 78,72 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (00847440963)
Contratto di prestazione d'opera per affidamento incarico di supporto psicologico prot. n. 4542/U Vi.10 del 23/12/2020 533,33 533,33 23/12/2020
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (01600790198)
Aggiudicatari:
IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (01600790198)
B.O. n. 100 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid Kimikom srl 364,00 364,00 03/08/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIMIKOM SRL (11258250015)
Aggiudicatari:
KIMIKOM SRL (11258250015)
CORSO DI FORMAZIONE "EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE" 400,00 400,00 04/11/2019
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMBIAMO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (10810230010)
Aggiudicatari:
CAMBIAMO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (10810230010)
Pagamento B.O. n. 158/2021 del 24/11/2021 acquisto liberi per alunni diversamente abili e BES 483,14 483,14 24/11/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Pagamento fattura n. 182-2021/PA-B del 30/07/2021 192,00 192,00 15/07/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento fattura n. 8/PA del 21/09/2021 esperto esterno progetto "Pre gioca ... insieme" scuola infanzia Santa Maria delle Vigne contratto prot. n. 205/U del 20/01/2021 ore svolte n. 120 2.004,22 2.004,22 20/01/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Pagamento B.O. n. 149 del 11/11/2021 acquisto acquisto attrezzature per aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido) base LE (laboratori esterni - scuola primaria De Amicis 171,23 171,23 11/11/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento fattura n. 64/1 del 12/03/2021 acquisto cordless 60,00 60,00 12/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTAL SOLUTION SRL (02072260181)
Aggiudicatari:
TOTAL SOLUTION SRL (02072260181)
AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE CALDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 6.000,00 0,00 01/12/2019
30/11/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
BREAK SERVICE SRL (02411720184)
Aggiudicatari:
BREAK SERVICE SRL (02411720184)
Acquisto licenze google workspace for educatione per DDI B.O. n. 131 del 20-09-2021 183,00 183,00 20/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento B.O. n. 151 del 15/11/2021 acquisto cartine geografiche per classi scuola primaria Botto 47,88 47,88 15/11/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura n. 166/E del 10/03/2021 acquisto materiale di pulizia vari plessi 1.550,58 1.550,58 10/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
Aggiudicatari:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
Pagamento B.O. n. 115 del 22/12/2020 - acquisto materiale di cancelleria segreteria 679,85 679,85 22/12/2020
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Pagamento fattura n. V3-15848 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. F infanzia S. Maria delle Vigne 74,89 74,89 21/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 115 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Corsico 199,61 199,61 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (00847440963)
Pagamento fattura n. 1021076009 del 30/03/2021 spese postali mese gennaio 2021 600,00 249,10 01/01/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST (97103880585)
Pagamento B.O. n. 49 del 14/04/2021 acquisto materiale per alunni dva plesso scuola primaria Botto 924,84 924,84 14/04/2021
20/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
B.O. n. 102 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid 132,00 132,00 03/08/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIMIKOM SRL (11258250015)
Aggiudicatari:
KIMIKOM SRL (11258250015)
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024 3.200,00 800,00 25/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Pagamento B.O. n. 134 del 28/09/2021 sostituzione gruppo presa carta fotocopiatrice TA256-i scuola primaria De Amicis 78,30 78,30 28/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento B.O. n. 155 del 19/11/2021 Lavatrice Candy da 10 Kg 298,37 298,37 19/11/2021
14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIEURO SPA (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO SPA (00876320409)
SOFTWARE ELABORAZIONE TFR PERSONALE 220,00 220,00 18/03/2020
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Pagamento fattura n. 1215/PA del 26/10/2021 formazione on line anticovid 350,00 350,00 07/10/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AG.I.COM. SRL (05078440962)
Aggiudicatari:
AG.I.COM. SRL (05078440962)
Pagamento fattura n. 151PA del 09/03/2021 - abbonamento cartaceo e digitale rivista Prisma 40,00 40,00 09/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATEINITALY SRL (09164520968)
Aggiudicatari:
MATEINITALY SRL (09164520968)
Pagamento B.O. n. 46 del 19/03/2021 acquisto notebook con finanziamento PNSD anno 2020 490,00 490,00 19/03/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA (01923130163)
Aggiudicatari:
MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA (01923130163)
Pagamento B.O. n. 66 del 11/05/2021 rinnovo dominio icvialelibertavigevano.edu.it 50,00 50,00 11/05/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
B.O. n. 130 del 15/09/2021 acquisto n. 5 nebulizzatori elettrici 1.771,75 1.771,75 15/09/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C. & C. (00987090099)
Aggiudicatari:
CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C. & C. (00987090099)
Pagamento fattura n. 522/E del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti covid argonit disinfettante 520,00 520,00 03/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
Aggiudicatari:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
Pagamento fattura n. V3-7584 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. C infanzia Corsico 141,52 141,52 19/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura n. 64/PA del 31/03/2021 installazione LIM scuola secondaria Robecchi con contributo volontario 2020/21 1.453,00 1.453,00 31/03/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Pagamento B.O. n. 165 del 14/12/2021 acquisto materiale per allestimento aula sensoria scuola primaria Botto 909,51 0,00 14/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 103 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid 505,00 505,00 03/08/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIMIKOM SRL (11258250015)
Aggiudicatari:
KIMIKOM SRL (11258250015)
B.O. n. 114 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso Corsico 167,49 167,49 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 3 del 14/01/2021 acquisto n. 3 box notebook per lim classi 2C - 2D e aula video Robecchi 255,00 255,00 14/01/2021
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Pagamento fattura n. 563/V del 12/11/2021 - acquisto materiale per tinteggiatura aula sensoriale scuola primaria De Amicis progetto 183,63 183,63 12/11/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMBINELLO M. SRL (00943160184)
Aggiudicatari:
SAMBINELLO M. SRL (00943160184)
Pagamento fattura n. 422 del 31/03/2021 cartucce progetto alunni dva 243,80 243,80 31/03/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Pagamento fattura n. FVL848 del 14/04/2021 - corso di formazione on line "Gestione del patrimonio e g 90,00 90,00 14/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Pagamento B.O. n. 86 del 24/06/2021 sostituzione lampada videoproiettore Epson EB-670 scuola primaria De Amicis 75,00 75,00 24/06/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Pagamento fattura n. 503/2021 del 12/07/2021 abbonamento Sinergie di scuola a.s. 2021/22 92,31 92,31 12/07/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento fattura n. V1 1148/21 del 27/08/2021 183,00 183,00 27/08/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Pagamento fattura n. 315/1 del 15/12/2020 80,00 80,00 15/12/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTAL SOLUTION SRL (02072260181)
Aggiudicatari:
TOTAL SOLUTION SRL (02072260181)
PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL 04/10/2021 SOLUZIONE INFORMATICA SRL 5.785,00 5.785,00 05/10/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
B.O. n. 8 del 06-02-2020 accordo di rete per smaltimento toner e cartucce 120,00 120,00 06/02/2020
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS - ONLUS (01770720181)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS - ONLUS (01770720181)
Pagamento fattura n. V3-24611 del 20/10/2021 acquisto materiale per laboratorio di arte con contributo del Comune di Vigevano 328,10 328,10 22/10/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 156/2021 del 23/11/2021 274,70 215,97 23/11/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 104 del 01/12/2020 acquisto toner scuola primaria De Amicis con contributo volontario 69,37 69,37 01/12/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
B.O. n. 147 del 10/11/2021 acquisto tende per sistemazione aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido) base LE (laboratori esterni - scuola primaria De Amicis 555,00 0,00 15/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATTIUZZO ARREDA SNC (01548600186)
Aggiudicatari:
MATTIUZZO ARREDA SNC (01548600186)
B.O. n. 108 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso Robecchi 169,35 169,35 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (00847440963)
Pagamento fattura n. 0000801976 del 09/03/2021 - abbonamento Tutto+ Corriere della Sera e abbonamento annuale a Naviga+ 288,46 288,46 09/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCS MediaGroup spa (12086540155)
Aggiudicatari:
RCS MediaGroup spa (12086540155)
Pagamento B.O. n. 72 del 27/05/2021 acquisto caricabatterie per progetto RobecRobot 74,45 74,45 27/05/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento B.O. n. 73 del 28/05/2021 acquisto materiale didattico con contributo volontario scuola primaria De Amicis 94,00 94,00 28/05/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 87 del 29/06/2021 acquisto libri per alunni BES 346,06 346,06 29/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Pagamento fattura n. 41882 del 24/03/2021 acquisto materiale per progetto RobecRobot 2020/21 7.841,46 7.841,46 24/03/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento B.O. n. 167 del 20/12/2021 acquisto n. 5 lettori bage comprensivo di n. 150 badge 2.494,00 0,00 20/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
B.O. n. 106 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per laboratori Robecchi, sala professori Robecchi, aula fotocopie Robecchi, aula informatica Corsico, aula informatica De Amicis 1.418,38 1.418,38 01/12/2020
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Pagamento B.O. n. 65 del 11/05/2021 Monitor touch 65" scuola secondaria Robecchi 1.450,00 1.450,00 11/05/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
B.O. n. 109 del 01/12/2020 - Ordine Mepa n. 5893189 estensione rete wifi scuola secondaria Robecchi 962,00 0,00 01/12/2020
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Pagamento incarico DPO dal 11/08/2020 al 10/08/2020 Ordine Mepa n. 1374291 del 11/08/2020 - B.O. n. 59 del 11/08/2020 1.060,00 1.060,00 11/08/2020
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLANGELO RICCARDO MICHELE (CLNRCR89H06B988C)
Aggiudicatari:
COLANGELO RICCARDO MICHELE (CLNRCR89H06B988C)
Pagamento n. V3-7588 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. F infanzia Corsico 141,52 141,52 19/03/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 85 del 22/06/2021 acquisto materiale didattico classe 3A DE AMICIS 70,66 70,66 22/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 42 del 19/03/2021 acquisto notebook con contributo volontario plesso scuola primaria De Amicis 980,00 980,00 19/03/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA (01923130163)
Aggiudicatari:
MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA (01923130163)
B.O. n. 110 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso De Amicis 170,10 170,10 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Pagamento fattura n. 2/PA del 05/02/2021 lavori di realizzazione rampa disabili teatro scuola primaria De Amicis 300,00 300,00 05/02/2021
21/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello (00315330183)
Aggiudicatari:
I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello (00315330183)
B.O. n. 105 del 03/09/2021 acquisto materiale di pulizia plesso scuola secondaria Robecchi 131,43 131,43 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 137 del 05/10/2021 - acquisto notebook per laboratorio Robotica 5.785,00 5.785,00 05/10/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Pagamento B.O. n. 116 del 30/12/2020 - acquisto notebook per didattica digitale integrata plesso scuola primaria De Amicis 2.095,00 2.095,00 30/12/2020
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Pagamento fattura n. V3-7586 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. D infanzia Corsico 117,99 117,99 23/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 119 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Botto 155,34 155,34 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (00847440963)
Pagamento fattura n. 9/PA del 21/09/2021 esperto esterno progetto "Gioco-sport" a.s. 2020/21 scuola infanzia Corsico contratto prot. n. 382/U del 02/02/2021 ore svolte n. 120 2.004,22 2.004,22 02/02/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Pagamento B.O. n. 53 del 12/04/2021 corsi di formazione sicurezza"Accordo Stato Regioni" 546,00 546,00 26/04/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AG.I.COM. SRL (05078440962)
Aggiudicatari:
AG.I.COM. SRL (05078440962)
B.O. n. 128 del 10-09-2021 acquisto Kit lim per scuola infanzia Corsico 1.435,00 1.435,00 10/09/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H.S.C. SYSTEM SRL (11623760151)
Aggiudicatari:
H.S.C. SYSTEM SRL (11623760151)
B.O. N. 111 del 01/12/2020 acquisto notebook per fruizione della DDI 479,00 0,00 01/12/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
B.O. n. 107 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso scuola secondaria Robecchi 414,80 414,80 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (00847440963)
Pagamento contratto di prestazione d'opera per progetto Potenziamento speaking in lingua inglese Robecchi 2020/21 prot. n.4059/U del 23/11/2020 1.540,00 1.540,00 10/11/2020
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Aggiudicatari:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamento fattura n. V1 1149/21 del 27/08/2021 124,00 124,00 27/08/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Pagamento B.O. n. 45 del 14/04/2021 Borgione Centro didattico srl acquisto materiale per alunni dva plesso scuola infanzia Corsico 122,80 122,80 14/04/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 122 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso infanzia S. Maria delle Vigne 62,11 62,11 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 111 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso De Amicis 332,56 332,56 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (00847440963)
Pagamento fattura n. 211045 del 02/01/2021 - rinnovo badge personale ata anno 2021 1.272,00 1.272,00 02/11/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WINIT SRL (01771370226)
Aggiudicatari:
WINIT SRL (01771370226)
Pagamento fattura n. 20214G01504 del 18/03/2021 corso di aggiornamento "Gli incarichi ad esperti esterni" corso on line 110,00 110,00 18/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
B.O. n. 120 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso Botto 13,92 13,92 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (00847440963)
B.O.n. 110 del 01/12/2020 potenziamento wireless segreteria Robecchi 529,20 0,00 01/12/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Pagamento fattura n. V3-15845 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. A infanzia S. Maria delle Vigne 107,98 107,98 21/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura n. V3-15850 del 21/06/2021 materiale didattico sez. E infanzia S. Maria delle Vigne 124,38 124,38 21/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 62 del 30/04/2021 acquisto registri e materiale per segreteria 191,71 191,71 30/04/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento B.O. n. 57 del 20/04/2021 per esame alunni certificazione Ket for schools del 05/06/2021 2.200,00 2.200,00 20/04/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO SAS (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO SAS (02747440127)
B.O. n. 129 del 14/09/2021 abbonamento Supermappex licenza illimitata per n. 365 giorni per l'Istituto Scolastico 809,94 809,94 14/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
B.O. n. 105 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per ufficio di segreteria 624,61 624,61 01/12/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Pagamento B.O. n. 74 del 26-05-2021 acquisto idrosmalto colore codice HBP7014 per classi scuola secondaria Robecchi 59,83 59,83 26/05/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA DEL COLORE (02025810181)
Aggiudicatari:
CASA DEL COLORE (02025810181)
Pagamento servizio di manutenzione e assistenza fotocopiatrici a.s. 2021/22 900,00 900,00 08/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento B.O. n. 58 del 22/04/2021 visita Medico Competente ins. Bozzolan Stefania 40,00 40,00 22/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL WORK CENTER SRL (01980380180)
Aggiudicatari:
MEDICAL WORK CENTER SRL (01980380180)
Pagamento B.O. n. 61 del 23/04/2021 acquisto carta A4 con contributo volontario scuola primaria Botto 323,70 323,70 23/04/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento B.O. n. 69 del 18/05/2021 riparazione notebook acer laboratorio informatica 2 Robecchi 98,36 98,36 18/05/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
B.O. n. 132 del 22/09/2021 acquisto libri geografia, italiano grammatica, matematica, scienze Pon FSE Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-368 1.089,00 1.089,00 22/09/2021
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMBINELLO M. SRL (00943160184)
Aggiudicatari:
SAMBINELLO M. SRL (00943160184)
Pagamento fattura n. V3-3111 del 04/02/2021 - acquisto materiale alunni dva Robecchi 235,21 235,21 08/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 145 del 09/11/2021 materiale igienico sanitario anti covid 1.146,00 1.146,00 09/11/2021
19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Pagamento B.O. n. 157 del 23/11/2021 corso di formazione passweb 120,00 120,00 23/11/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Pagamento fattura n. 00652/21 del 20/02/2021 - rinnovo abbonamento Amministrare la Scuola 2021 80,00 80,00 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento B.O. n. 48 del 14/04/2021 acquisto materiale per alunni dva plesso scuola primaria De Amicis 361,45 361,45 14/04/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Affidamento incarico di Medico Competente per il serivzio di sorveglianza sanitaria a.s. 2020/21 1.427,00 0,00 28/07/2020
28/02/2021
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDICAL WORK CENTER SRL (01980380180)
Aggiudicatari:
MEDICAL WORK CENTER SRL (01980380180)
Pagamento contratto di assistenza tecnica per manutenzione fotocopiatrici e fax a.s. 2020/2021 586,02 0,00 10/11/2020
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
B.O. n. 121 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso infanzia S. Maria delle Vigne 14,28 14,28 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Pagamento fattura n. 00000216004 del 12/03/2021 abbonamento digitale Infomatore Vigevano 48,07 48,07 12/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IEVVE SRL (00224430181)
Aggiudicatari:
IEVVE SRL (00224430181)
Pagamento B.O. n. 71 del 20/05/2021 acquisto carta A4 - A3 per fotocopie 620,40 620,40 20/05/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 48/PA del 12/03/2021 intervento tecnico alle lim scuola primaria De Amicis 100,00 100,00 10/03/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
B.O. n. 118 del 03/09/2021 materiale di pulizia ANTI COVID plesso Botto 59,44 59,44 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. N. 4 del 20/01/2021 - intervento di manutenzione fotocopiatrice TA 256i scuola infanzia S. Maria delle Vigne 119,70 119,70 20/01/2021
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE – ANNI SCOLASTICI 2021/2023 27.000,00 18.392,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
B.O. n. 89 del 12/07/2021 acquisto libri per narrativa pon libri di testo e kit scolastici 3.556,02 3.556,02 12/07/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE FELTRINELLI SRL (04628790968)
Aggiudicatari:
LIBRERIE FELTRINELLI SRL (04628790968)
Pagamento B.O. n. 49 del 14/04/2021 Borgione Centro didattico srl acquisto materiale per alunni dva plesso scuola secondaria Robecchi 69,57 69,57 14/04/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 54 del 14/04/2021 acquisto materiale didattico per sezione E infanzia Corsico 7,63 7,63 14/04/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Aggiudicatari:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Pagamento B.O. n. 152 del 17/11/2021 acquisto toner e cartucce per uffici di segreteria 414,54 414,54 17/11/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
B.O. n. 24 del 26-03-2020 sistemazione leggera aula video Robecchi per progetto Scuole al Centro 500,00 0,00 26/03/2020
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL EDIL SAS DI BONOMO ANTONIO (BNMNTN74R03L872T)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL EDIL SAS DI BONOMO ANTONIO (BNMNTN74R03L872T)
Pagamento fattura n. 425 del 31/03/2021 acquisto toner per aula informatica 133,80 133,80 31/03/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Pagamento fattura n. 211293/E del 17/06/2021 100,00 100,00 17/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Pagamento fattura n. V3-15846 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. C infanzia S. Maria delle Vigne 74,05 74,05 21/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 161 del 03/12/2021 - manuale pensioni e previdenza: passweb e TFS edizione 2021/22 64,62 64,62 03/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Pagamento B.O. n. 43 del 19/03/2021 acquisto notebook con contributo volontario plesso scuola primaria Botto 490,00 490,00 19/03/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA (01923130163)
Aggiudicatari:
MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA (01923130163)
Pagamento servizio di Responsabile protezione dati dal 11/08/2021 al 10/08/2022 1.100,00 0,00 23/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLANGELO RICCARDO MICHELE (CLNRCR89H06B988C)
Aggiudicatari:
COLANGELO RICCARDO MICHELE (CLNRCR89H06B988C)
Pagamento fattura n. V3-15849 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. D infanzia S. Maria delle Vigne 116,71 116,71 21/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 127 del 06-09-2021 riparazione fotocopiatrice Kyocera 256i 178,00 178,00 06/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento B.O. n. 164 del 14/12/2021 acquisto n. 12 palloni mini volley per scuola primaria Botto 120,00 0,00 14/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOX SPORT SRL (02534780180)
Aggiudicatari:
FOX SPORT SRL (02534780180)
Pagamento fattura n. P0017388 del 22/10/2021 acquisto lavagna magnetica per aula plesso De Amicis e materiale di cancelleria 279,31 279,31 22/10/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Pagamento B.O. n. 84 DEL 21/06/2021 acquisto n. 3 notebook con D.L. n. 41/2021 comma 1 lettera a 1.335,00 1.335,00 21/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
B.O. N. 12 del 11/02/2021 acquisto sedi per teatro De Amicis progetto "Facciamo Ecoscuola" 2.045,00 2.045,00 11/02/2021
23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPER-INGROS (00531920783)
Aggiudicatari:
PAPER-INGROS (00531920783)
B.O. n. 103 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner scuola primaria Botto con contributo volontario 362,11 362,11 01/12/2020
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
PAGAMENTO FATTURA N. 2021-IL5-0000119 DEL 17/11/2021 ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO E SEDIE 2.785,00 2.785,00 22/10/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ILLSA SRL (02657670127)
Aggiudicatari:
ILLSA SRL (02657670127)
Pagamento fattura n. 10364 del 19/05/2021 acquisto notebook con finanziamento PNSD "Un animatore digitale" 2002 399,00 399,00 19/05/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGOSTRE MAGENTA SRL (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOSTRE MAGENTA SRL (06742260158)
Pagamento fattura n. V3-7585 del 19/03/2021 materiale didattico sez. A scuola infanzia Corsico 139,18 139,18 19/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 144 del 09/11/2021 fascicolo della collana "Fare il DSGA" dal titolo "Contratti della scuola" 28,69 28,69 09/11/2021
19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento fattura n. V1 143/21 del 05/02/2021 acquisto salviettine igienizzanti 600,00 600,00 05/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Pagamento B.O. n. 26 del 02/03/2021 acquisto tende per sipario teatro scuola primaria De Amicis 2.391,77 2.391,77 02/03/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATTIUZZO ARREDA SNC (01548600186)
Aggiudicatari:
MATTIUZZO ARREDA SNC (01548600186)
Pagamento B.O. n. 56 del 20/04/2021 corso di aggiornamento on line "La nuova piattaforma di gestione acquisti del MIUR" 110,00 110,00 20/04/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento B.O. n. 163 del 10/12/2021 materiale alunni dva scuola primaria De Amicis risorse ex art. 58 DL 73/2021 115,43 0,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento B.O. n. 50 del 14/04/2021 acquisto materiale didattico sez. D scuola infanzia Corsico 23,77 23,77 23/04/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Aggiudicatari:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
B.O. n. 116 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso Corsico 59,91 59,91 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (00847440963)
Pagamento fattura n. V3-15847 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. B infanzia S. Maria delle Vigne 106,95 106,95 24/06/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 70 del 19/05/2021 acquisto cartucce stampanti per plesso De Amicis e Botto 136,81 136,81 19/05/2021
13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Aggiudicatari:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Pagamento fattura n. V3-7587 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. E infanzia Corsico 133,60 133,60 19/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura n. 210076/E del 12/01/2021 - rinnovo pacchetto Axios Diamond anno 2021 2.385,00 2.385,00 17/12/2020
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Ordine Mepa n. 6424629 acquisto mascherine FFP2 e visiere 1.028,00 1.028,00 28/10/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 113 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Corsico 82,11 82,11 03/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Pagamento fattura n. 21 del 10/02/2021 acquisto camici per collaboratori scolastici e docenti di sostegno 179,76 179,76 10/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELDA ABITI DA LAVORO DI MARCHESINI PIER PAOLO (02781640186)
Aggiudicatari:
ELDA ABITI DA LAVORO DI MARCHESINI PIER PAOLO (02781640186)
Pagamento B.O. n. 159/2021 del 25/11/2021 riparazione fotocopiatrice TA 256i ufficio segreteria per sostituzione gruppo ADF 180,00 180,00 25/11/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento fattura n. 156 del 31/03/2021 - installazione software office pc ufficio segreteria 65,90 65,90 01/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Pagamento fattura n. V1 1146/21 del 27/08/2021 307,00 307,00 27/08/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Pagamento fattura n. 16 PA del 12/04/2021 - visita medico competente del 12/04/2021 ins. Ornati Federica 40,00 40,00 12/04/2021
23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL WORK CENTER SRL (01980380180)
Aggiudicatari:
MEDICAL WORK CENTER SRL (01980380180)
Pagamento B.O. n. 52 del 12/04/2021 corso di aggiornamento addetti al primo soccorso 1.000,00 1.000,00 12/04/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (02524820186)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (02524820186)
Pagamento B.O. n. 88 del 30/06/2021 pacchetto di formazione AXIOS n. 10 ore 550,00 0,00 30/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Pagamento fattura n. 407/EP del 17/11/2021 servizio di sportello di ascolto a.s. 2020/21 contratto prot. n. 1112/U del 17/03/2021 ore svolte n. 29 1.104,76 1.104,76 24/09/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (01600790198)
Aggiudicatari:
IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (01600790198)
Acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'IC di Viale Libertà 1.961,92 1.961,92 12/04/2021
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIMIKOM SRL (11258250015)
Aggiudicatari:
KIMIKOM SRL (11258250015)
Pagamento fattura n. 163/E del 08/03/2021 acquisto disinfettante alcolico Argonit 520,00 520,00 08/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
Aggiudicatari:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
Pagamento B.O. n. 150 del 12/11/2021 acquisto acquisto attrezzature per aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido) base LE (laboratori esterni - scuola primaria De Amicis 862,69 862,69 15/11/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Totali Numero Lotti: 198 186.371,73 135.511,86
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Pubblicato: 12.03.2023 - Revisione: 02.04.2023

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