Istituto Comprensivo Viale Libertà Vigevano
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Bandi di gara 2020

Bandi di gara 2020

Shortcode: ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'
Aggiornato al 16.01.2020
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Ordine Mepa n. 5569914 del 19/06/2020 - beni informatici per pon smart class "A distanza o in presenza ... Flipped Classroom" 9.844,00 9.844,00 19/06/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento fattura n. 3732 del 08/04/2020 - acquisto notebook per aula video 450,00 450,00 01/04/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
B.O. n. 68 del 03/09/2020 appendiabiti a cinque posti per scuola infanzia Corsico 504,00 504,00 03/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Aggiudicatari:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Pagamento fattura n. 81/PA del 26/05/2020 acquisto Kit Lim + notebook scuola secondaria Robecchi con contributo volontario 19-20 1.747,00 1.747,00 15/05/2020
29/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
B.O. n. 100 del 13/11/2020 Lavori di realizzazione rampa disabili teatro scuola De Amicis 3.000,00 0,00 13/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello (00315330183)
Aggiudicatari:
I.C.E.T. S.r.l. Impresa Costruzioni Edili Tromello (00315330183)
B.O. n. 112 del 01/12/2020 acquisto tablet per fruizione della DDI 3.680,00 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
REALIZZAZIONE COPERTURA WIFI SCUOLA PRIMARIA BOTTO 1.078,00 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
ACQUISTO LIBRI DIDATTICI PER ALUNNI DVA SCUOLA PRIMARIA BOTTO 32,00 0,00 16/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FELTRINELLI.COM SRL (05329570963)
Aggiudicatari:
LA FELTRINELLI.COM SRL (05329570963)
Pagamento fattura n. FVL1189 del 19/05/2020 90,00 90,00 06/05/2020
27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Pagamento contratto di prestazione d'opera per progetto Progetto Camnridge A2 key (Ket) 2020/21 classi 3^ Robecchi 2020/21 prot. n.3680/U del 04/11/2020 704,00 0,00 13/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Aggiudicatari:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamento fattura n. V2FV0000041 del 22/09/2020 - acquisto fotocopiatrice Kiocera Taskalfa 3510i per ufficio di segreteria 850,00 850,00 22/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
SEGNALETICA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI 503,63 503,63 11/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERS SRLS (02589790183)
Aggiudicatari:
UNIVERS SRLS (02589790183)
B.O. n. 86 del 30-09-2020 acquisto materiale iigienizzante 138,72 138,72 30/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 113 del 02/12/2020 kit manutenzione fotocoopiatrice kyocera ta 256i plesso scuola primaria Botto 564,30 0,00 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRESSO PRIMARIA BOTTO 530,76 530,76 01/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Pagamento fattura n. 26/PA del 05/02/2020 noleggio pullman per uscita didattica Milano "Teatro La Scala" del 05-02-2020 663,64 663,64 10/02/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARBARINI S.R.L. (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI S.R.L. (01214870188)
Pagamento fattura n. 200993/E del 21/04/2020 - rinnovo firma digitale Dirigente Scolastico e DSGA 160,00 160,00 10/03/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Pagamento fattura n. 209/2020 del 26/05/2020 acquisto n. 2 notebook per plesso scuola primaria Botto 858,00 858,00 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BGTECH SOLUZIONE INNOVATIVE SRL (10221740961)
Aggiudicatari:
BGTECH SOLUZIONE INNOVATIVE SRL (10221740961)
Pagamento fattura n. 4/PA del 03/09/2020 - esperto esterno per progetto "Pre gioca insieme... attività senso percettiva" 2019/2020 scuola infanzia Santa Maria delle Vigne 629,74 629,74 07/01/2020
24/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
SEGNALETICA COVID 19 SCUOLA INFANZIA S.M.V. 130,00 130,00 11/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERS SRLS (02589790183)
Aggiudicatari:
UNIVERS SRLS (02589790183)
Fattura n. 2020 126 del 29-09-2020 acquisti libretti scolastici per alunni scuola secondaria Robecchi 2020/21 608,00 608,00 31/07/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LITOGRAFIA SICI S.N.C. (00028420180)
Aggiudicatari:
LITOGRAFIA SICI S.N.C. (00028420180)
Pagamento fattura n. 2020.FD569.FTPA del 31/08/2020 acquisto dispenser sapone plessi scuola secondaria Robecchi, scuola primaria De Amicis e Botto 544,55 544,55 31/07/2020
13/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 63 del 01/09/2020 - acquisto materiale sanitario plesso scuola infanzia Corsico 465,44 465,44 01/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. N. 94 INSTALLAZIONE E COLLAUDO LIM, VIDEOPROIETTORE, CALIBRATURA LIM, CAVO HDMI PRIMARIA BOTTO 128,00 0,00 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
B.O. n. 27 del 07/04/2020 acquisto materiale per alunni div. abili scuola primaria De Amicis 633,51 633,51 07/04/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR 2016/679 950,00 0,00 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DATASECURITY SRLS (01848360937)
Aggiudicatari:
DATASECURITY SRLS (01848360937)
ASSISTENZA E DIREZIONE LAVORI TETARO DE AMICIS 499,59 0,00 13/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER (02208490181)
Aggiudicatari:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER (02208490181)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE SOGGIORNO INVERNALE DAL 28/01/2020 AL 31/01/2020 SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI 19.826,00 19.826,00 01/10/2019
30/01/2020
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
SCUOLA IN MONTAGNA SRL (03683460160)
Aggiudicatari:
SCUOLA IN MONTAGNA SRL (03683460160)
INDIZIONE RICOGNIZIONE DI MERCATO PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) DIRETTO ALL'ASSISTENZA E L'INTERMEDIAZIONE DELLE POLIZZE DELL’ISTITUTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 2.000,00 0,00 30/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GPM Insurance Broker S.r.l. (07094480964)
Aggiudicatari:
GPM Insurance Broker S.r.l. (07094480964)
Pagamento fattura n. 148/03 del 07/04/2020 - visita guidata Livemusme - scuola primaria Botto 240,00 240,00 07/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Aggiudicatari:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Pagamento ricevuta n. VEN01.01.000040 del 31/01/2020 rimborso costo servizio assistenza e trasporto del 29-01-2020 da Piario a Valdondione 27,20 27,20 26/01/2020
16/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE BLU ONLUS (81006980163)
Aggiudicatari:
CROCE BLU ONLUS (81006980163)
Pagamento fattura n. 2020.FD183.FTPA del 31/03/2020 materiale di pulizia plesso scuola infanzia Santa Maria delle Vigne 745,41 745,41 10/03/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Contratto di prestazione d'opera per affidamento incarico di supporto psicologico prot. n. 4542/U Vi.10 del 23/12/2020 560,00 0,00 23/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (01600790198)
Aggiudicatari:
IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (01600790198)
CORSO DI FORMAZIONE "EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE" 400,00 0,00 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMBIAMO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (10810230010)
Aggiudicatari:
CAMBIAMO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (10810230010)
Pagamento parcella n. 25/PA del 23/11/2020 incarico RSPP dal 06-11-2020 al 05-11-2020 contratto prot. n. 3736/U 1.336,00 1.336,00 22/10/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUS ELISABETTA (01846080180)
Aggiudicatari:
CLAUS ELISABETTA (01846080180)
AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE CALDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 6.000,00 0,00 01/12/2019
30/11/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
BREAK SERVICE SRL (02411720184)
Aggiudicatari:
BREAK SERVICE SRL (02411720184)
B.O. n. 41 del 27-05-2020 acquisto magliette con logo Robecchi 265,00 323,30 23/06/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOX SPORT SRL (02534780180)
Aggiudicatari:
FOX SPORT SRL (02534780180)
B.O. n. 83 del 17/09/2020 acquisto salviettine igienizzanti per aule didattiche e laboratori per i plessi dell'IC di Viale Libertà 660,00 660,00 17/09/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCODENTAL SRL (01053140180)
Aggiudicatari:
FRANCODENTAL SRL (01053140180)
Pagamento B.O. n. 115 del 22/12/2020 - acquisto materiale di cancelleria segreteria 679,85 0,00 22/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
B.O. n. 93 del 26/10/2020 acquisto tablet e notebook per plesso scuola primaria Botto 2.284,00 2.284,00 26/10/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
B.O. n. 61 del 01/09/2020 - acquisto materiale igienico sanitario plesso DE AMICIS 544,20 544,20 01/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Pagamento B.O. acquisto materiale di pulizia anti covid 738,00 738,00 09/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Pagamento fattura n. 23/PA del 17/02/2020 - acquisto telecomando Videoproiettore Hitachi classe 1B De Amicis e cavo per LIM 2A Robecchi 58,00 58,00 17/02/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Pagamentno fattura n. 335E del 08/07/2020 rinnovo dominio icvigevanovialeliberta.it 62,00 62,00 08/07/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET SRL (01871500565)
Aggiudicatari:
ERGONET SRL (01871500565)
PAGAMENTO FATTURA N. 252 DEL 27/07/2020 PACCHETTO DI ASSISTENZA TECNICA HARWARE E SOFTWARE A SCALARE DI N. 100 ORE 3.100,00 3.100,00 10/07/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
B.O. n. 101 del 19/11/2020 fornitura e posa n. 1 servoscala a pedana teatro scuola primaria De Amicis 12.700,00 3.810,00 19/11/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIDIEMME - Ascensori S.r.l. (12771840159)
Aggiudicatari:
TIDIEMME - Ascensori S.r.l. (12771840159)
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024 4.000,00 0,00 25/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Pagamento fattura n. 20204E11216 del 11/05/2020 acquisto materiiale cancelleria segreteria 70,83 70,83 05/05/2020
27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 308 del 24/09/2020 access point scuola primaria Botto 58,00 58,00 01/08/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
B.O. n. 90 del 20/10/2020 acquisto 20 mascherine FFP2 52,00 52,00 20/10/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
Aggiudicatari:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
SOFTWARE ELABORAZIONE TFR PERSONALE 220,00 0,00 18/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Pagamento fattura n. 79/FE del 23/07/2020 rinnovo servizio DPO RPD dal 01-07-2020 AL 31-07-2020 75,00 75,00 21/07/2020
27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Capital Security (10835430967)
Aggiudicatari:
Capital Security (10835430967)
B.O. n. 72 del 08/09/2020 acquisto n. 3000 mascherine chirurgiche 752,00 752,00 08/09/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METHICAL SRL (04453170161)
Aggiudicatari:
METHICAL SRL (04453170161)
Pagamento fattura n. 254 del 27/07/2020 acquisto sistema operativo Windows 10 versione Educational 576,00 576,00 10/07/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Pagamento fattura n. 243/04 del 20/07/2020 programma Supermappex 809,84 809,84 16/07/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
NOLEGGIO PULLAMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE LIZZOLA VALBONDIONE SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI DAL 28/01/2020 AL 31/01/2020 1.560,00 1.560,00 02/12/2019
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMPININI VIAGGI SRL (00543860134)
Aggiudicatari:
RAMPININI VIAGGI SRL (00543860134)
Pagamento fattura n. V2FV0000054 del 07/11/2020 - gruppo presa carta 1° cassetto fotocopiatrice TA 256i primaria De Amicis 72,00 72,00 06/11/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
SEGNALETICA COVID 19 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS 821,60 821,60 11/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERS SRLS (02589790183)
Aggiudicatari:
UNIVERS SRLS (02589790183)
B.O. n. 79 del 11/09/2020 buste con bottone per mascherine 510,00 510,00 11/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Aggiudicatari:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Acquisto magliette con logo per Open Day 205,00 205,00 28/11/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOX SPORT SRL (02534780180)
Aggiudicatari:
FOX SPORT SRL (02534780180)
B.O. N. 55 del 24-07-2020 - MEPA n. 5624390 acquisto n. 5 macchine lavasciuga professionali per i plessi dell'Istituto 10.410,00 10.410,00 24/07/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Pagamento fattura n. 315/1 del 15/12/2020 80,00 0,00 15/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTAL SOLUTION SRL (02072260181)
Aggiudicatari:
TOTAL SOLUTION SRL (02072260181)
Pagamento fattura n. 000475PA del 15/12/2019 pagamento Medico Competente e n. 11 visite mediche a.s. 2019/2020 530,00 530,00 08/05/2019
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.P. GROUP SRL (11161550154)
Aggiudicatari:
A.P. GROUP SRL (11161550154)
B.O. n. 80 del 14/09/2020 colonnine porta dispenser per aule didattiche scuola primaria Ce Amicis, Botto e secondaria Robecchi 1.518,00 1.518,00 14/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FGB S.r.l. a Socio unico (01154380180)
Aggiudicatari:
FGB S.r.l. a Socio unico (01154380180)
B.O. n. 8 del 06-02-2020 accordo di rete per smaltimento toner e cartucce 120,00 0,00 06/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS - ONLUS (01770720181)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE OIKOS - ONLUS (01770720181)
Pagamento fattura n. 20204G01445 del 18/05/2020 corso di formazione on line Ricostruzione di carriera 110,00 110,00 14/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
B.O. n. 104 del 01/12/2020 acquisto toner scuola primaria De Amicis con contributo volontario 69,37 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Pagamento fattura n. 1951/2020 del 23/03/2020 acquisto materiale di pulizia plesso scuola primaria De Amicis 429,92 429,92 10/03/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI S.R.L. (03332690969)
Pagamento fattura n. 1505/P del 29/02/2020 -acquisto carte geografiche per scuola secondaria di primo grado Robecchi 68,62 68,62 30/01/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento fattura n. 203/2020 del 19/05/2020 76,92 76,92 18/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento fattura n. 00000000246 del 16/09/2020 acquisto Totem misuratore di temperatura plesso Botto 2.200,00 2.200,00 01/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUSTIA-ALFAMECCANICA S.R.L. (00445940182)
Aggiudicatari:
BRUSTIA-ALFAMECCANICA S.R.L. (00445940182)
Pagamento fattura n. 3340/2020 del 15/05/2020 - acquisto materiale di pulizia plesso Robecchi 888,14 888,14 13/03/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI S.R.L. (03332690969)
Pagamento fattura n. 00000000254 del 23/09/2020 acquisto Totem misuratore di temperatura plesso De Amicis 2.200,00 2.200,00 01/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUSTIA-ALFAMECCANICA S.R.L. (00445940182)
Aggiudicatari:
BRUSTIA-ALFAMECCANICA S.R.L. (00445940182)
SEGNALETICA COVID 19 SCUOLA PRIMARIA BOTTO 130,00 130,00 11/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERS SRLS (02589790183)
Aggiudicatari:
UNIVERS SRLS (02589790183)
B.O. n. 106 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per laboratori Robecchi, sala professori Robecchi, aula fotocopie Robecchi, aula informatica Corsico, aula informatica De Amicis 1.418,38 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE – ANNI SCOLASTICI 2017/2020 26.805,00 26.805,00 17/07/2017
31/12/2020
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
parcella n. 10/PA del 14/04/2020 2.297,92 2.297,92 18/02/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUS ELISABETTA (01846080180)
Aggiudicatari:
CLAUS ELISABETTA (01846080180)
B.O. n. 109 del 01/12/2020 - Ordine Mepa n. 5893189 estensione rete wifi scuola secondaria Robecchi 962,00 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Pagamento fattura n. 00000000253 del 23/09/2020 acquisto Totem misuratore di temperatura plesso Robecchi 2.200,00 2.200,00 01/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUSTIA-ALFAMECCANICA S.R.L. (00445940182)
Aggiudicatari:
BRUSTIA-ALFAMECCANICA S.R.L. (00445940182)
Pagamento incarico DPO dal 11/08/2020 al 10/08/2020 Ordine Mepa n. 1374291 del 11/08/2020 - B.O. n. 59 del 11/08/2020 1.060,00 0,00 11/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLANGELO RICCARDO MICHELE (CLNRCR89H06B988C)
Aggiudicatari:
COLANGELO RICCARDO MICHELE (CLNRCR89H06B988C)
Pagamento fattura n. 309 del 24/09/2020 acquisto access point scuola primaria Botto 29,00 29,00 04/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Pagamento fattura n. V2FV0000050 del 22/10/2020 acquisto fotocopiatrici per plesso scuola infanzia Corsico e scuola secondaria Robecchi 1.800,00 1.800,00 20/10/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2020 4.000,00 4.000,00 01/01/2017
31/12/2020
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Acquisto materiale per educazione motoria 51,16 51,16 20/11/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOX SPORT SRL (02534780180)
Aggiudicatari:
FOX SPORT SRL (02534780180)
Pagamento fattura n. 00000000255 del 23/09/2020 acquisto visiere bocca per docenti scuola infanzia 255,00 255,00 01/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUSTIA-ALFAMECCANICA S.R.L. (00445940182)
Aggiudicatari:
BRUSTIA-ALFAMECCANICA S.R.L. (00445940182)
Pagamento fattura n. 0000414PA del 21/07/2020 - acquisto programma SYMWRITER per alunnni dva 495,00 495,00 10/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS (01744630367)
B.O. n. 102 del 23/11/2020 copertine per libri di testo in comodato d'uso 334,43 334,43 23/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLANDIA DI BRAZESCO ANTONELLA (BRZNNL66D45L872P)
Aggiudicatari:
CARTOLANDIA DI BRAZESCO ANTONELLA (BRZNNL66D45L872P)
Acquisto casse acustiche per LIM plesso Anna Botto 96,00 96,00 22/11/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Pagamento B.O. n. 116 del 30/12/2020 - acquisto notebook per didattica digitale integrata plesso scuola primaria De Amicis 2.095,00 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS DEL 04/12/2019 180,00 180,00 02/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.P. GROUP SRL (11161550154)
Aggiudicatari:
A.P. GROUP SRL (11161550154)
CORSO ON LINE SU PROTOCOLLO ANTI COVID 350,00 350,00 07/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AG.I.COM. SRL (05078440962)
Aggiudicatari:
AG.I.COM. SRL (05078440962)
Pagamento ricevuta n. 1 del 26/05/2020 per attività di n. 133 ore di mediazione linguistico culturale a.s. 2019/2020 1.995,00 1.995,00 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLTREMARE volontari per e con gli amici immigrati (94005660181)
Aggiudicatari:
OLTREMARE volontari per e con gli amici immigrati (94005660181)
B.O. N. 111 del 01/12/2020 acquisto notebook per fruizione della DDI 479,00 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Pagamento contratto di prestazione d'opera per progetto Potenziamento speaking in lingua inglese Robecchi 2020/21 prot. n.4059/U del 23/11/2020 1.540,00 0,00 10/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Aggiudicatari:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamento fattura n. P0006996 del 28/01/2020 168,40 168,40 03/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
PRESTAZIONE D'OPERA PER SPETTACOLO TEATRALE "INCANTI DI NATALE" DEL 20/12/2019 SCUOLA INFANZIA S. MARIA DELLE VIGNE 666,67 666,67 03/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (09086710150)
Aggiudicatari:
TEATRO DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (09086710150)
B.O. N. 92 Acquisti libri di testo per pon Libri di teto e Kit scolastici CODICE CUP J56D20000340007 PON 10.2.2A-FSE-PON-LO-368 4.215,50 4.215,50 22/10/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLANDIA DI BRAZESCO ANTONELLA (BRZNNL66D45L872P)
Aggiudicatari:
CARTOLANDIA DI BRAZESCO ANTONELLA (BRZNNL66D45L872P)
B.O.n. 110 del 01/12/2020 potenziamento wireless segreteria Robecchi 529,20 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Pagamento fattura n. 3569 del 29/10/20 acquisto camici per collaboratori scolastici e docenti scuola infanzia 2.163,22 2.163,22 07/09/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELDA ABITI DA LAVORO DI MARCHESINI PIER PAOLO (02781640186)
Aggiudicatari:
ELDA ABITI DA LAVORO DI MARCHESINI PIER PAOLO (02781640186)
B.O. n. 105 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per ufficio di segreteria 624,61 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
B.O. N. 12 del 19-02-2020 acquisto materiale alunni div. abili primaria Botto 557,46 557,46 19/02/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
B.O. n. 37 del 18/05/2020 acquisto termometri digitali (termoscanner) 330,00 330,00 18/05/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LENTINI BRUNO (LNTBRN59E05I164Q)
Aggiudicatari:
LENTINI BRUNO (LNTBRN59E05I164Q)
Acquisto tavolette grafometriche 951,60 0,00 21/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
B.O. n. 89 del 09-10-2020 acquisto materiale di pulizia anti covid 1.514,00 1.514,00 09/10/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
Aggiudicatari:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
SPESE POSTALI ANNO 2019 1.052,88 994,97 01/01/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST (97103880585)
SEGNALETICA COVID 19 SCUOLA INFANZIA CORSICO 388,00 388,00 11/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERS SRLS (02589790183)
Aggiudicatari:
UNIVERS SRLS (02589790183)
Pagamento fattura n. 80/PA del 26/05/2020 acquisto n. 2 Kit Lim + 1 notebook scuola plesso De Amicis con contributo volontario e ricavato spettacolo del 08/02/2020 3.069,00 3.069,00 15/05/2020
29/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Pagamento fattura n. 233/PA del 17/11/2020 - acquisto n. 18 multiprese per aule della scuola secondaria Robecchi 177,30 177,30 17/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
B.O. n. 44 del 09/06/2020 acquisto dispositivi di protezione mascherine chiurgiche 500,00 500,00 09/06/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Affidamento incarico di Medico Competente per il serivzio di sorveglianza sanitaria a.s. 2020/21 1.427,00 0,00 28/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL WORK CENTER SRL (01980380180)
Aggiudicatari:
MEDICAL WORK CENTER SRL (01980380180)
Pagamento contratto di assistenza tecnica per manutenzione fotocopiatrici e fax a.s. 2020/2021 586,02 0,00 10/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento fattura n. 253 del 27/07/2020 acquisto SSD 2,5 solid state disk 500 gb per pc ufficio segreteria 510,00 510,00 10/07/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Pagamento fattura n. 20PAS0007421 del 31/05/2020 rinnovo dominio icvialelibertavigevano.edu.it 50,00 50,00 19/05/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento fattura n. 20204E12804 del 29/05/2020 - acquisto materiale per alunni dva Robecchi 79,86 79,86 22/01/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 2020.FD182.FTPA del 31/03/2020 materiale di pulizia plesso De Amicis 462,77 462,77 10/03/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 45 del 18-06-2020 acquisto colonnine porta dispenser gel igienizzante vari plessi 788,60 788,60 18/06/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FGB S.r.l. a Socio unico (01154380180)
Aggiudicatari:
FGB S.r.l. a Socio unico (01154380180)
B.O. N. 60 DEL 01/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO ROBECCHI 753,78 753,78 01/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Pagamento fattura n. 189/PA del 29/04/2020 - acquisto n. 44 tablet - finanziamento MI 8.272,00 8.272,00 07/04/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
B.O. n. 69 del 04-09-2020 porta etichette IES B3 63,00 63,00 04/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Aggiudicatari:
INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Pagamento fattura n. FATTPA 1_20 del 30/01/2020 - uscita didattica barca a vela a Dervio del 25-05-2020 n. 17 studenti scuola secondaria Robecchi 653,00 653,00 03/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO VELICO ORZA SRL (02618140905)
Aggiudicatari:
CENTRO VELICO ORZA SRL (02618140905)
B.O. n. 64 del 01/09/2020 materiale igienico sanitario plesso Santa Maria delle Vigne 482,26 482,26 01/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 82/2020 del acquisto mascherine FP2 205,00 205,00 17/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE – ANNI SCOLASTICI 2021/2023 27.000,00 0,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Pagamento fattura n. 20204E03448 del 31/01/2020 - acquisto carta A4 e A3 637,20 637,20 06/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
B.O. n. 24 del 26-03-2020 sistemazione leggera aula video Robecchi per progetto Scuole al Centro 500,00 0,00 26/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL EDIL SAS DI BONOMO ANTONIO (BNMNTN74R03L872T)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL EDIL SAS DI BONOMO ANTONIO (BNMNTN74R03L872T)
Ordine Mepa n. 5537393 del 27/05/2020 acquisto targa pubblicitaria pon "A distanza o in presenza ... Flipped Classroom" 87,84 72,60 27/05/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento fattura n. 74/PA del 19/02/2020 - formazione on line formazione obbligatoria di n. 4 ore e corso aggiornamento di n. 6 ore 255,00 255,00 13/03/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET MANAGEMENT SRL (06291800826)
Aggiudicatari:
IDNET MANAGEMENT SRL (06291800826)
Pagamento fattura n. 356 del 26/10/2020 - antivirus Nod 32 per pc ufficio segreteria e direzione 460,00 460,00 05/10/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Pagamento fattura n. 415 del 30/11/2020 web cam con microfono per ufficio Direzione 37,00 37,00 30/11/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
B.O. n. 96 del 11/11/202020 detergente a base di perossido di idrogeno per utilizzo di atomizzatore a pistola 276,00 276,00 11/11/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI INSEGNANTI MADRELINGUA INGLESE PER CERTIFAZIONE KEI (KET) SECONDARIA ROBECCHI 704,00 704,00 25/09/2019
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Aggiudicatari:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamneto attura n. 89/PA del 05/06/2020 acquisto videoproiettore per aula video Robecchi 1.848,00 1.848,00 10/06/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
B.O. n. 42 del 29/05/2020 acquisto dispositivi di protezione (tuta monouso,visiere, copriscarpe) 745,00 745,00 29/05/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LENTINI BRUNO (LNTBRN59E05I164Q)
Aggiudicatari:
LENTINI BRUNO (LNTBRN59E05I164Q)
Pagamento fattura n. 20204E19390 del 24/08/2020 acquisto banco trapezio e sedie polipropilene per progetto Scuole al Centro 591,15 591,15 07/07/2020
13/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
B.O. n. 103 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner scuola primaria Botto con contributo volontario 362,11 0,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI INSEGNANTI MADRELINGUA INGLESE PER POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA BOTTO - DE AMICIS 5.940,00 2.728,00 18/09/2019
06/10/2020
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Aggiudicatari:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamento fattura n. 2020.FD180.FTPA del 31/03/2020 acquisto materiale di pulizia scuola infanzia Corsico 913,71 913,71 03/04/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Pagamento fattura n. 14 del 21/02/2020 - spettacolo di carnevale del 20-02-2020 plesso scuola infanzia Corsico 552,00 552,00 26/02/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GASP DI BIANCARDI ROBERTO (02338040997)
Aggiudicatari:
GASP DI BIANCARDI ROBERTO (02338040997)
Noleggio pullman per uscita campionati studenteschi fase provinciale di corsa campestre del 11/12/2019 Pavia 147,27 147,27 04/12/2019
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR SRL (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR SRL (00434360038)
Pagamento iva B.O. n. 43 del 08-06-2020 acquisto dispositivi di protezione per personale e pannelli per segreteria 136,40 136,40 08/06/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FGB S.r.l. a Socio unico (01154380180)
Aggiudicatari:
FGB S.r.l. a Socio unico (01154380180)
Pagamento fattura n. FPA 1/20 del 06/07/2020 - esperto esterno progetto "Fare Musica" contratto prot. n. 4534/U del 08/11/2019 2.511,00 2.511,00 17/10/2019
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENZO SERENA (PNZSRN71H60F952A)
Aggiudicatari:
PENZO SERENA (PNZSRN71H60F952A)
Pagamento fattura n. 201047 del 31/01/2020 - rinnovo badge firma personale ATA anno 2020 1.272,00 1.272,00 10/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WINIT SRL (01771370226)
Aggiudicatari:
WINIT SRL (01771370226)
Ordine Mepa n. 5720362 del 23/09/2020 - acquisto licenza GSuite Enterprise for Education 2.400,00 2.400,00 23/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento fattura n. 5/PA del 03/09/2020 esperto esterno progetto Gioco Sport scuola infanzia Corsico a.s. 2019/20 1.170,50 1.428,01 02/12/2019
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Aggiudicatari:
POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Pagamento fattura n. 897/E del 13/11/2020 acquisto disifintetante a base alcolica 70% 560,00 560,00 13/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
Aggiudicatari:
CPL SIMA SOC. COOP. (08799370963)
AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI INSEGNANTI MADRELINGUA INGLESE PER POTENZIAMENTO SPEAKING LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI 1.760,00 1.760,00 25/09/2019
06/10/2020
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Aggiudicatari:
EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamento fattura n. 2020.FD181.FTPA del 31/03/2020 materiale di pulizia plesso scuola primaria Botto 619,18 619,18 10/03/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Pagamento fattura 201559/E del 28/07/2020 acquisto software AXIOS pagoscuola 200,00 200,00 08/05/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Pagamneto fattura n. 0000033PA del 29/01/2020 - acquisto lavatrice per sostituzione scuola infanzia S. Maria delle Vigne 241,80 241,80 06/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIEURO SPA (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO SPA (00876320409)
B.O. N. 108 DEL 01/12/2020 REALIZZAZION COPERTURA WIFI SCUOLA PRIMARIA BOTTO 1.078,00 0,00 12/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Aggiudicatari:
TIPS INFORMATICA SRL (01990200188)
Totali Numero Lotti: 150 243.514,96 166.277,59
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Pubblicato: 12.03.2023 - Revisione: 02.04.2023

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